Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/444	18.11.2013	Faktúra za náhradné diely - Traktor	Anna Kunaková - AKUŠA	40322840	367.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/005	5.2.2014	Faktúra za náhradný zámok - 16 b.j. B	Peter Martinka - MP Servis	40222535	19.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/466	10.12.2013	Faktúra za nájom	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/390	26.9.2014	Faktúra za nájomné - vodný tok Vyšná mláka	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	36022047	1.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/503	9.12.2014	Faktúra za nájomné za rok 2014	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/350	9.9.2014	Faktúra za nakladanie a odvoz zeminy a odpadu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	624.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/013	30.1.2015	Faktúra za nakladanie a vývoz odpadu od požiar.stanice	DUNAJEC s.r.o.	36479781	234.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/453	6.12.2013	Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/264	9.7.2013	Faktúra za náklady ZUŠ - I. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/411	24.10.2013	Faktúra za nákup batérie	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	84.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/306	5.9.2013	Faktúra za nákup cien na Dni mesta DHZ	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	118.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/122	14.4.2014	Faktúra za nákup hadíc - DHZ	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	543.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/305	5.9.2013	Faktúra za nákup hadíc DHZ	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	93.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/145	2.5.2013	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	116.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/199	5.6.2013	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	59.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/263	9.7.2013	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	78.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/458	6.12.2013	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	204.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/477	16.12.2013	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	154.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/248	8.7.2014	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	149.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/389	11.10.2013	Faktúra za nákup kníh	ŽIVOT A ZDRAVIE	33950342	39.00 EUR