|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/535 |
18.12.2014 |
Faktúra za Oprava VO, montáž vianočnej výzdoby |
Sičár Jozef |
31256015 |
369.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/183 |
16.5.2014 |
Faktúra za oprava výtlkov |
StavVia s.r.o. |
46477047 |
1,349.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/326 |
5.9.2013 |
Faktúra za opravu - Iveco |
Radoslav Sloveňák |
34626778 |
806.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.4.2013 |
Faktúra za opravu a servis kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/301 |
5.9.2013 |
Faktúra za opravu čerpadla |
H+H SERVICE |
43978266 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/130 |
17.4.2013 |
Faktúra za opravu IVECO |
H + H SERVICE |
43978266 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/181 |
15.5.2013 |
Faktúra za opravu miestnej komunikácie |
StavVia s.r.o. |
46477047 |
5,651.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/228 |
24.6.2013 |
Faktúra za opravu pc |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
133.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/136 |
19.4.2011 |
Faktúra za opravu plynových kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
786.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/416 |
28.10.2013 |
Faktúra za opravu verejného osvetlenia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
873.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/131 |
19.4.2011 |
Faktúra za opravu vežových hodín |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
202.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/186 |
23.5.2013 |
Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,441.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/129 |
17.4.2013 |
Faktúra za opravu vozidla Škoda Fabia |
H + H SERVICE |
43978266 |
520.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/320 |
22.7.2011 |
Faktúra za oragnizáciu verejného obstarávania pri výbere zhotoviteľa stavebného diala "18... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
17.4.2014 |
Faktúra za orezanie a spílenie stromov na cintoríne |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
1,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/438 |
14.11.2013 |
Faktúra za ozvučenie |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/122 |
17.4.2013 |
Faktúra za ozvučenie Projekt PLSK |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
1,369.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/052 |
21.2.2014 |
Faktúra za pásky na plachtu |
Miroslav Chmelár - Autopotreby |
30021294 |
57.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/314 |
14.8.2014 |
Faktúra za PD - rekonštrukcia KD II. |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/379 |
22.9.2014 |
Faktúra za pečiatka - knižnica |
GRAP CZ, s.r.o |
26805413 |
16.30 EUR |