Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/050	21.2.2014	Faktúra za nákup materiálu	E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o.	36476790	380.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/279	24.7.2014	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	166.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/248	8.7.2013	Faktúra za nákup materiálu - cintorín	DUO MIX	35215810	24.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/013	5.2.2014	Faktúra za nákup materiálu - KD	DUO MIX	35215810	26.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/481	16.12.2013	Faktúra za nákup materiálu - materská škola	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	226.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/307	5.9.2013	Faktúra za nákup medailí Dni mesta	Poháry Bauer	27187284	51.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/072	18.3.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	21.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/105	24.3.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	21.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/169	20.5.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	22.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/216	23.5.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	22.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/348	16.9.2013	Faktúra za nákup PHM 8/13	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	603.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/308	5.9.2013	Faktúra za nákup PHM júl 2013	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	588.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/418	28.10.2013	Faktúra za nákup plastových výrobkov	SM - Trade s.r.o.	2023187353	605.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/004	23.1.2015	Faktúra za nákup pohárov - športové súťaže	Poháry Bauer	27187284	133.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/524	10.1.2014	Faktúra za nákup pohárov do súťaží	Poháry Bauer	27187284	248.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/022	5.2.2014	Faktúra za nákup pracovnej obuvi, vesty, vrecia na odpad	DUO MIX	35215810	222.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/048	21.2.2014	Faktúra za nákup pre ZPOZ	Vladimír Kašpar	65912730	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/304	5.9.2013	Faktúra za nákup štrku a piesku	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	231.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/374	26.9.2013	Faktúra za nákup tlačív	Centrum polygrafických služieb	42272360	23.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/382	30.9.2013	Faktúra za nákup tlačív	ŠEVT a.s.	31331131	8.40 EUR