| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/093 |
15.2.2021 |
oprava plynových kotlov v b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
1,129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/007 |
12.1.2021 |
oprava plynových kotlov v b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/293 |
30.5.2023 |
oprava prístupovej cesty na futbal. ihrisku |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
8,812.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/379 |
1.7.2024 |
oprava rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
26.5.2021 |
oprava strechy - telocvičňa ZŠ |
Jozef Kron |
41765133 |
3,331.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/176 |
13.5.2015 |
oprava strechy KD |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,930.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/482 |
18.11.2015 |
oprava strechy KD - havarijný stav knižnica |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,365.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/350 |
4.7.2018 |
oprava svetiel - KIA KK189BX |
Motor-Car |
36482242 |
371.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/309 |
11.7.2016 |
oprava štartéra - DHZ Tatra |
SG - ELEKTRO |
43637850 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
22.4.2016 |
oprava traktora |
AUTOSERVIS František Bekeš |
17111382 |
643.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/303 |
2.6.2023 |
oprava traktora |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
612.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/500 |
4.9.2023 |
oprava v ZUŠ - oprava WC, maľovanie tried, voda, |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
5,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/148 |
17.3.2022 |
oprava ventila - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
61.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/713 |
9.11.2021 |
oprava ventilátorov - ZŠ telocvičňa |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,106.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/543 |
2.11.2018 |
oprava ver. osvetlenia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
382.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/098 |
26.2.2020 |
oprava ver. osvetlenia |
Jozef Sičár |
31256015 |
254.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/775 |
11.12.2023 |
oprava vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
668.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/202 |
10.6.2015 |
oprava videorekordéra |
FITTICH RATES s.r.o |
31692656 |
895.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/049 |
19.2.2015 |
Oprava VO |
SIČAR s.r.o. |
43941745 |
347.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/322 |
1.8.2016 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
849.77 EUR |
Slovensky
