SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/280 | 28.7.2015 | pamätné plakety | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 27.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/810 | 10.12.2021 | papierové tašky s logom mesta | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/672 | 25.11.2022 | papierové tašky s logom mesta | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 404.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2019 | 3.6.2019 | Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu | Wojewódstvo Malopolskie Zespól Parków Krajoobrazowych | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 84/2016 | 4.11.2016 | Partnerská dohoda realizácii mikroprojektu | Gmina Lapše Nižne | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2017 | 20.3.2017 | Partnerská dohoda realizácii mikroprojektu | Gmina Lapše Nižne | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2024 | 18.1.2024 | Partnerská zmluva "Spoločne proti následkom klimatických zmien v poľsko-slovenskom... | Zväzok Euroregión Tatry | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/2019 | 23.10.2019 | Partnerská zmluva o realizácii spoločného mikroprojektu | Fundacja na Ratunek | 123213396 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 13.1.2012 | Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľská republika – Slovenská... |
Gminou Łapsze Nižne a obec Osturňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/368 | 3.7.2019 | PD - multifunkčné ihrisko | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 1,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/714 | 20.12.2019 | PD - projekt Zberný dvor | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/549 | 2.10.2019 | PD - rekon. a moder. MK | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 4,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/268 | 20.5.2019 | PD - Zvýšenie energet. účinnosti KD | Ing. Štefan Vilga | 43417663 | 7,998.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/458 | 2.8.2021 | pečiatky | pandrlak advertising, s. r. o. | 52394476 | 61.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/471 | 5.8.2021 | pečiatky | pandrlak advertising, s. r. o. | 52394476 | 42.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/361 | 24.6.2024 | perá | Bldg D Xerox Technology Park | F7436 | 185.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/568 | 5.10.2022 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 178.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/480 | 21.8.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 560.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/053 | 10.2.2016 | PHM - 1/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 231.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/046 | 7.2.2017 | PHM - 1/17 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 591.12 EUR |
