| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/547 |
26.9.2022 |
oprava, výmena |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
126.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/200 |
19.4.2023 |
oprava, výmena - 16 b.j. A |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/291 |
5.8.2015 |
oprava+materiál |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
93.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
29.5.2018 |
opravná faktúra - čerpadlo |
PRODO |
47786892 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/376 |
17.9.2015 |
opravy - vodoinštalačné práce- 16 b.j. A, ZS, DS |
Peter Janíčka |
43854214 |
134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/071 |
1.2.2019 |
opravy a údržba - bojler MŠ |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
223.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/568 |
30.12.2015 |
opravy VO + podružné meranie DS |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
827.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/012 |
12.1.2023 |
orez stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/129 |
20.3.2023 |
orez stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/132 |
20.3.2018 |
organizovanie podujatia - INT/ET/TAT/1/I/B/0069 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
4,005.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
26.3.2015 |
osvedčovacia kniha - Matrika |
CENTRUM POLYGRAFICKYCH SLUŹIEB |
42272360 |
18.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
3.4.2020 |
osvedčovacia kniha, tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
35.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/353 |
20.6.2022 |
osvedčovacia kniha, žiadosti - formuláre |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/687 |
2.11.2021 |
osvetlenie - školský areál |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
309.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/503 |
29.11.2016 |
ošetrovanie a polievanie rastín - doúčtovanie |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
215.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/296 |
30.5.2023 |
overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/714 |
5.1.2021 |
ozubený klinový remeň |
Autodoc GmbH |
|
50.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/239 |
9.5.2023 |
ozvučenie - Dom smútku |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
860.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/220 |
8.4.2021 |
palisády |
TERMO PLUS, s.r.o. |
36574589 |
1,517.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/243 |
26.6.2015 |
pamätné plakety |
Dekorum s.r.o. |
36678392 |
74.50 EUR |
Slovensky
