| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/564 |
4.12.2017 |
odvoz odpadu |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
243.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/184 |
6.4.2020 |
odznaky obce - propagácia |
Victoria Ag Art s.r.o. |
44040962 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/230 |
4.5.2020 |
ochranné hroty na okná |
PROPER SK, s.r.o. |
51014181 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/584 |
23.9.2021 |
ochranné prostriedky |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
269.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/264 |
18.5.2020 |
olej pre skartovacie stroje |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
26.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
11.5.2021 |
olejový filter |
TechReal.eu s. r. o. |
51178095 |
26.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/214 |
27.4.2023 |
olejový filter |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/331 |
22.6.2018 |
oplotenie MŠ |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
866.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/345 |
2.7.2018 |
oplotenie MŠ |
AES Košice s.r.o. |
48009181 |
1,204.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/368 |
9.7.2018 |
oplotenie MŠ |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
2,765.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/539 |
18.9.2023 |
oprava - 16 b.j. B |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
201.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/197 |
19.4.2023 |
oprava - 16 b.j. B, 16 b.j. A |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
549.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/284 |
25.5.2023 |
oprava - cintorínsky múr |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/427 |
19.7.2023 |
oprava - cintorínsky múr 2. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/316 |
5.6.2024 |
oprava - cintorínsky múr 3. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/082 |
11.2.2021 |
oprava - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/019 |
19.1.2024 |
oprava - Kia 189BX |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
1,324.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/037 |
31.1.2024 |
oprava - KIA 464AY |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
2,180.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/409 |
2.7.2021 |
oprava - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/712 |
9.11.2021 |
oprava - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
150.00 EUR |
Slovensky
