| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/038 |
16.1.2019 |
oprava kotlov - 20bj, 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
415.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/005 |
1.1.2020 |
oprava kotlov - 20bj, 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/029 |
30.1.2017 |
oprava kuchynských obkladačiek - 20 b.j. |
Slezák Karol |
|
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/265 |
15.5.2023 |
oprava Mercedes |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
2,202.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/142 |
21.3.2023 |
oprava mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
238.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/335 |
18.6.2018 |
oprava MK - výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8,995.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
12.6.2019 |
oprava MK - výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
2,469.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/552 |
26.10.2020 |
oprava odkvapových žľabov - telocvičňa ZŠ |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/495 |
5.8.2023 |
oprava osvetlenia - ZS |
PROFI-CO, spol. s r.o. |
31696350 |
86.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/546 |
19.12.2016 |
oprava PC |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/310 |
3.6.2022 |
oprava PC, montáž a nastavenie kamier |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/124 |
13.3.2019 |
oprava plyn. kotla - 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
186.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/244 |
14.4.2021 |
oprava plyn. kotla - byt 229 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/305 |
20.7.2016 |
oprava plyn.kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/306 |
20.7.2016 |
oprava plyn.kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/447 |
19.7.2021 |
oprava plynového kotla - 16 b.j. B |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/535 |
15.12.2015 |
oprava plynového kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/536 |
15.12.2015 |
oprava plynového kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/335 |
23.7.2012 |
Oprava plynových kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
1,304.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/059 |
7.2.2022 |
oprava plynových kotlov 20 b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
510.00 EUR |
Slovensky
