| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/422 |
25.9.2017 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
894.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/573 |
7.12.2017 |
oprava VO |
Sičár Jozef |
31256015 |
691.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/014 |
16.1.2018 |
oprava VO |
Sičár Jozef |
31256015 |
403.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/426 |
15.8.2018 |
oprava VO |
Jozef Sičár |
31256015 |
629.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/683 |
29.10.2021 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
937.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
22.3.2023 |
oprava VO |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
347.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/219 |
26.4.2023 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
428.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
31.5.2017 |
oprava VO - materiál |
TOMLUX, s.r.o. |
36541443 |
522.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/386 |
6.7.2023 |
oprava VO a výmena svietidiel |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,148.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/053 |
14.2.2018 |
oprava VO, demontáž vian. výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
344.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/115 |
23.3.2017 |
oprava VO, demontáž vianoč.výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
601.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/814 |
16.12.2021 |
oprava VO, nové VO - SAD, montáž vian.výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,470.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/662 |
20.10.2021 |
oprava VO, výmena svietidiel |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,387.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/338 |
3.7.2020 |
oprava vodovod. prípojky - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
334.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/003 |
4.1.2017 |
oprava vozidla Tatra - DHZ |
Pavol Nahalka |
37110454 |
1,488.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/474 |
11.8.2023 |
oprava vozidla Tatra - MHZ |
Pavol Nahalka |
37110454 |
2,976.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/327 |
28.8.2015 |
oprava výtlkov na MK |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
6,076.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
8.4.2022 |
oprava ZS |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
306.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/406 |
5.10.2015 |
oprava zvodov, montáž a klampiarske práce |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/621 |
23.11.2020 |
oprava zvodov, zľabov |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
560.00 EUR |
Slovensky
