| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/249 |
13.7.2015 |
oprava ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
56.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/250 |
13.7.2015 |
oprava ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
47.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/404 |
5.10.2015 |
oprava ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
126.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/326 |
28.8.2015 |
oprava dúchadla ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
147.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
23.5.2022 |
oprava elektroinštalácie - telocvičňa ZŠ |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
662.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/241 |
13.6.2016 |
oprava elektron. systému budova MsÚ |
Keras - TZB s.r.o. |
36492116 |
185.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/656 |
2.11.2023 |
oprava chodníka pri bytovom dome |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/186 |
17.4.2012 |
Oprava infokanála |
Slovanet,a.s. |
35765143 |
1,033.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/323 |
3.8.2016 |
oprava Iveca |
Slovcar servis |
34626778 |
1,986.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/356 |
18.6.2024 |
oprava kanaliz. potrubia - ŠKD |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/287 |
8.6.2018 |
oprava kanalizačných poklopov |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
3,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
24.2.2021 |
oprava kávovaru |
CoffeeTech s. r. o. |
52642933 |
89.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
30.3.2021 |
oprava kávovaru |
CoffeeTech s. r. o. |
52642933 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/162 |
21.3.2024 |
oprava kávovaru |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/492 |
24.11.2015 |
oprava Kia |
LPV Tatry s.r.o. |
44176953 |
858.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/117 |
24.3.2016 |
oprava Kia + stk, ek |
Slovcar servis |
34626778 |
678.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/087 |
27.2.2023 |
oprava kopírky, tonery |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/214 |
11.4.2024 |
oprava kosačky |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
180.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/490 |
24.11.2015 |
oprava kotla - DS |
Peter Krišák |
44506368 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
8.4.2024 |
oprava kotlov - 16 b.j. A, Štúrova 229 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
333.00 EUR |
Slovensky
