| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/29 |
27.5.2015 |
Objednávame si u Vás stavebný dozor pri búracich prácach komína na ul. Štúrovej |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/171 |
20.5.2011 |
Faktúra na základe Mandátnej zmluvy č.6/2010 zo dňa 18.1.2010 odplatu v rozsahu čl.V -... |
Košický inžiniering Perún |
10398612 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/194 |
20.5.2011 |
Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie |
Juraj Hangurbadžo |
10730575 |
2,607.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/167 |
18.10.2019 |
Objednávame si u vás úradnú skúšku tlakovej nádoby v Dome služieb Spišská Stará Ves |
Emil Hovanec |
10760440 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/674 |
2.12.2019 |
služby - skúška tlak. nádoby DS |
Emil Hovanec |
10760440 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/827 |
27.12.2021 |
poháre do súťaží |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/413 |
3.10.2016 |
stolové kalendáre na rok 2017 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
221.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/136 |
6.9.2019 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame kalendár SPIŠ 2020, v počte 250ks. |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
416.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/538 |
25.9.2019 |
materiál - kalendáre 2020 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
416.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/52 |
11.5.2020 |
Objednávame si u vás 300 ks kalendárov Spiš 2021 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/478 |
21.9.2020 |
stolové kalendáre na rok 2021 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
528.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/313 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup knihy do knižnice |
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. |
11 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/015 |
30.4.2013 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/012 |
17.4.2014 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/670 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
Ing. Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
33.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/15 |
7.3.2017 |
Objednávame si u Vás: 49 x Naše dieťatko |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
211.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/091 |
10.3.2017 |
knihy na uvítanie detí |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
211.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/074 |
23.2.2018 |
knihy na uvítanie detí |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
215.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/23 |
20.2.2018 |
Objednávame si u vás 50 x knihy Naše dieťatko |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
215.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/138 |
9.9.2019 |
Objednávame si u vás knihu Naše dieťatko - 30ks |
Peter Skubák - AD REM |
11782889 |
129.30 EUR |
Slovensky
