|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/461 |
7.9.2018 |
služby-spracov. a podanie žiadosti opatrov. služby |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/462 |
5.9.2018 |
HIM - rekonštrukcia MK chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
20,110.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/463 |
13.9.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
57.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/464 |
13.9.2018 |
materiál - DS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
20.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/465 |
13.9.2018 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
97.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/466 |
13.9.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
86.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/467 |
10.9.2018 |
vývoz - august |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,388.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/468 |
13.9.2018 |
elektrina - 4/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/469 |
14.9.2018 |
elektrina VO - 8/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
248.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/470 |
14.9.2018 |
elektrina - 8/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
727.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/471 |
14.9.2018 |
elektrina - 8/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
268.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/472 |
21.9.2018 |
servisné poplatky 2018 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/473 |
21.9.2018 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
221.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/474 |
21.9.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
199.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/475 |
21.9.2018 |
práce BP a CO - 8/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/476 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,458.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/477 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
763.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/478 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
794.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/479 |
20.9.2018 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
22.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/480 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |