| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/481 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
395.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/482 |
20.9.2018 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
35.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/483 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/484 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
94.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/485 |
20.9.2018 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
33.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/486 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
104.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/487 |
20.9.2018 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/488 |
25.9.2018 |
HIM - benzínový vysávač lístia |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
929.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/489 |
25.9.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
404.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/490 |
20.9.2018 |
phm 9/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
333.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/491 |
28.9.2018 |
materiál - kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/492 |
1.10.2018 |
HIM - bezdrôtový rozhlas |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
21,334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/493 |
1.10.2018 |
zš šj - strava hn 9/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
318.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/494 |
1.10.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 9/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
137.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/495 |
1.10.2018 |
predplatné 2019 Práca a mzdy |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
74.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/496 |
1.10.2018 |
internet - 10/18 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/497 |
2.10.2018 |
systémová podpora Urbis - IV.Q 2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/498 |
1.10.2018 |
maľovanie - 20 b.j. Fond opráv |
Ján Horník |
43888984 |
3,433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/499 |
3.10.2018 |
materiál - 20 bj Fond opráv |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
276.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/500 |
3.10.2018 |
obedy dôchodcom - 9/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
61.20 EUR |
Slovensky
