Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/344	5.9.2014	Faktúra za internet - 9/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/345	5.9.2014	Faktúra za obedy - odhalenie pamät.tabule	Reštaurácia NOVA	35214970	266.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/346	5.9.2014	Faktúra za obedy dôchodcom - 8/14	Reštaurácia NOVA	35214970	73.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/347	9.9.2014	Faktúra za vývoz - sklo+VOK	EKOS, s.r.o.	36168475	278.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/348	9.9.2014	Faktúra za materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	69.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/349	9.9.2014	Faktúra za PHM - 8/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	545.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/350	9.9.2014	Faktúra za nakladanie a odvoz zeminy a odpadu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	624.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/351	9.9.2014	Faktúra za vytýčenie telekom.vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	157.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/352	9.9.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/353	9.9.2014	Faktúra za vytýčenie kábelových vedení	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	178.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/354	9.9.2014	Faktúra za dopravné značenie	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	58.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/355	9.9.2014	Faktúra za aktualizácia ortofotomapy	Ing. Ján Maniak - GEODET	46227717	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/356	9.9.2014	Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2015	Poradca s.r.o.	36371271	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/357	9.9.2014	Faktúra za predplatné - Práce a Mzdy r. 2015	Poradca s.r.o.	36371271	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/358	9.9.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	2,050.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/359	22.9.2014	Faktúra za pracovné oblečenie,obuv a náradie - AČ	DUO MIX	35215810	360.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/360	22.9.2014	Faktúra za plastové okná - DS	SM-Trade s.r.o.	46017844	527.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/361	22.9.2014	Faktúra za výmena rozb.skla - DS	Tibor Friedman - GERMA	11946580	102.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/362	22.9.2014	Faktúra	3Wslovakia, s.r.o.	36746045	118.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/363	22.9.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 8/14	Slovak Telekom, a. s.	35763469	140.44 EUR