SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/324 | 21.8.2014 | Faktúra za nákup tonerov | Compas | 35219441 | 476.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/325 | 21.8.2014 | Faktúra za nákup tonera - KD | MAGIC PRINT s.r.o. | 36617661 | 87.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/326 | 21.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 66.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/327 | 21.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - poháre tenisový turnaj | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 115.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/328 | 26.8.2014 | Faktúra za pracovné oblečenie, obuv, materiál - AČ | DUO MIX | 35215810 | 370.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/329 | 26.8.2014 | Faktúra za PHM 7/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 715.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/330 | 26.8.2014 | Faktúra za vývoz TKO - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 162.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/331 | 26.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 78.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/332 | 26.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/333 | 26.8.2014 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 74.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/334 | 26.8.2014 | Faktúra za materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 46.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/335 | 26.8.2014 | Faktúra za materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 53.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/336 | 26.8.2014 | Faktúra za materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 33.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/337 | 5.9.2014 | Faktúra za HIM - nákup techniky - Projekt rekonštrukcia KD
osvetľovacia a ozvučovacia technika |
Ever s.r.o. | 36492370 | 15,480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/338 | 5.9.2014 | Faktúra za vytýčenie plyn. sietí | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 153.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/339 | 5.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/340 | 5.9.2014 | Faktúra za tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 21.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/341 | 5.9.2014 | Faktúra za plyn - 9/14 | SPP | 35815256 | 1,001.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/342 | 5.9.2014 | Faktúra za Projekt PLSK - rekonštrukcia KD - prezentač.tabule | STABO BARDEJOV | 36723321 | 55.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/343 | 5.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29.15 EUR |
