Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/020	5.2.2014	Faktúra za informačná tabuľa	Stolárstvo Andrej Kaňuk	17110939	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/021	5.2.2014	Faktúra za ročné hlásenie	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	23.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/022	5.2.2014	Faktúra za nákup pracovnej obuvi, vesty, vrecia na odpad	DUO MIX	35215810	222.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/023	5.2.2014	Faktúra za preplatok rok 2013	SPP	35815256	1,624.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/024	5.2.2014	Faktúra za práce BP a CO 1/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/025	5.2.2014	Faktúra za internet 1/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/026	5.2.2014	Faktúra za iSamosprava r. 2014	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/027	11.2.2014	Faktúra za nákup tonera	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	69.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/028	11.2.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/029	11.2.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 1/14	Reštaurácia NOVA	35214970	83.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/030	11.2.2014	Faktúra za elektrina 1-2/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7,674.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/031	11.2.2014	Faktúra za elektrinu - správa, cintorín 1-2/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	82.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/032	11.2.2014	Faktúra za plyn 19.1.-28.2.2014	SPP	35815256	12,751.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/033	11.2.2014	Faktúra za inštalácia Urbis, aktualizácia, pripojenie PC	INIT združenie	11952261	68.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/034	11.2.2014	Faktúra za mš šj - strava HN 1/14	Spojená škola	42232228	10.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/035	11.2.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 1/14	Spojená škola	42232228	11.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/036	11.2.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 1/14	Spojená škola	42232228	518.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/037	11.2.2014	Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 1/14	Spojená škola	42232228	25.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/038	11.2.2014	Faktúra za vývoz skla	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/039	11.2.2014	Faktúra za vývoz TKO - vrecia biele	EKOS, s.r.o.	36168475	214.80 EUR