Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/376	26.9.2013	Faktúra za tlač Starovešťana - september 2013	Podtatranské noviny	31669654	137.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/377	26.9.2013	Faktúra za monitorovaciu správu	MJM Group s.r.o.	45541558	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/378	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup materiálu	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	179.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/379	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup medailí	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	113.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/380	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup materiálu	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	125.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/381	30.9.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	160.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/382	30.9.2013	Faktúra za nákup tlačív	ŠEVT a.s.	31331131	8.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/383	30.9.2013	Faktúra za preplatok - 19.1.-31.8.2013	SPP	35815256	-793.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/384	30.9.2013	Faktúra za mobil primátor	Slovak Telekom, a. s.	35763469	61.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/385	30.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/386	7.10.2013	Faktúra za HIM- nákup ddhm laminátor	Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám	36922161	195.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/387	7.10.2013	Faktúra za zš šj - strava HN 9/13	Spojená škola	42232228	513.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/388	7.10.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/389	11.10.2013	Faktúra za nákup kníh	ŽIVOT A ZDRAVIE	33950342	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/390	11.10.2013	Faktúra za nákup kníh	Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/391	11.10.2013	Faktúra za systémová podpora Urbis III.Q	MADE spol. s.r.o.	36041688	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/392	11.10.2013	Faktúra za obedy dôchodcom 9/13	Reštaurácia NOVA	35214970	70.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/393	11.10.2013	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 8,9/2013	Spojená škola	42232228	33.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/394	11.10.2013	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/395	11.10.2013	Faktúra za práce BP a CO 9/13	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR