|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/317 |
5.9.2013 |
Faktúra za Projekt PLSK - DH Popradčanka - koncertné vystúp. |
Združenie dychovej hudby Popradčanka |
17070902 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/318 |
5.9.2013 |
Faktúra za Projekt PLSK - DH Maguranka - vystúpenie |
Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky |
00629570 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/319 |
5.9.2013 |
Faktúra za Projekt PLSK - Regionálna kuchyňa |
Spojená škola |
42232228 |
995.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/32 |
6.2.2013 |
Faktúra za odber plynu |
SPP |
35815256 |
87.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/320 |
5.9.2013 |
Faktúra za Projekt PLSK - strava obed + občerstvenie |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
950.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/321 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/322 |
5.9.2013 |
Faktúra za Projekt PLSK - vystúpenie |
Traky, s.r.o. |
47194634 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/323 |
5.9.2013 |
Faktúra za dovoz stromčekov - Dni mesta |
Marián Semančík |
41764323 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/324 |
5.9.2013 |
Faktúra za stravné lístky 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/325 |
5.9.2013 |
Faktúra za služby - výsadba a ošetrovanie stromov, záhonov |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
96.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/326 |
5.9.2013 |
Faktúra za opravu - Iveco |
Radoslav Sloveňák |
34626778 |
806.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/327 |
5.9.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov august/2013 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
93.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/328 |
5.9.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 6/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/329 |
5.9.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 7/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/330 |
5.9.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 8/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/331 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
292.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/332 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/333 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/334 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
125.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/335 |
9.9.2013 |
Faktúra za predplatné Verejná správa - r. 2014 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |