| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/416 |
28.10.2013 |
Faktúra za opravu verejného osvetlenia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
873.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/417 |
28.10.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
160.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/418 |
28.10.2013 |
Faktúra za nákup plastových výrobkov |
SM - Trade s.r.o. |
2023187353 |
605.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/419 |
28.10.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/420 |
28.10.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/421 |
28.10.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/422 |
7.11.2013 |
Faktúra za predplatné Právo pre ROPO a obce |
IURA EDITION spol. s r.o. |
31348262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/423 |
7.11.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
999.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/424 |
7.11.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
160.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/425 |
7.11.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/426 |
7.11.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
73.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/427 |
13.11.2013 |
Faktúra za elektrina 9-11/13 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,294.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/428 |
13.11.2013 |
Faktúra za elektrika 9-11/13 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
83.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/429 |
13.11.2013 |
Faktúra za predplatné - Úplné znenia r. 2014 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
68.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/430 |
13.11.2013 |
Faktúra za plyn - 16 b.j. B |
SPP |
35815256 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/431 |
13.11.2013 |
Faktúra za plyn - 11/13 |
SPP |
35815256 |
6,553.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/432 |
13.11.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
163.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/433 |
13.11.2013 |
Faktúra za internet 11/13 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/434 |
13.11.2013 |
Faktúra za šj zš - strava HN 10/13 |
Spojená škola |
42232228 |
576.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/435 |
13.11.2013 |
Faktúra za šj mš - strava HN 10/13 |
Spojená škola |
42232228 |
11.44 EUR |
Slovensky
