|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/476 |
16.12.2013 |
Faktúra za pracovné odevy |
Dudinský Karol |
32880219 |
306.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/477 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
154.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/478 |
16.12.2013 |
Faktúra za plyn 1.12. - 18.1.2014 |
SPP |
35815256 |
7,722.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/479 |
16.12.2013 |
Faktúra za plyn - byt 16 b.j. B |
SPP |
35815256 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/480 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
47.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/481 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu - materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
226.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/482 |
16.12.2013 |
Faktúra za zš šj - strava HN 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
586.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/483 |
16.12.2013 |
Faktúra za mš šj - strava HN 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/484 |
16.12.2013 |
Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
74.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/485 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné - Podtatranské noviny r. 2014 |
Slovenská pošta |
36631124 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/486 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné - Život, Slovenka r. 2014 |
Slovenská pošta |
36631124 |
95.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/487 |
19.12.2013 |
Faktúra za ročný nájom - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/488 |
19.12.2013 |
Faktúra za telefón MsÚ 11/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
147.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/489 |
19.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
122.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/490 |
19.12.2013 |
Faktúra za HIM - elektronická ochrana objektu |
Keras - TZB s.r.o. |
36492116 |
1,909.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/491 |
19.12.2013 |
Faktúra za vianočné pozdravy |
Ondrej Maitrner - MaO |
4366426 |
105.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/492 |
19.12.2013 |
Faktúra za preplatok - 16 b.j. B |
SPP |
35815256 |
-55.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/493 |
19.12.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/494 |
19.12.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
93.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/495 |
19.12.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
49.87 EUR |