|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/396 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
207.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/397 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup kníh |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
104.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/398 |
11.10.2013 |
Faktúra za plyn - 10/13 |
SPP |
35815256 |
3,964.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/399 |
11.10.2013 |
Faktúra za PHM 9/13 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
500.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/400 |
11.10.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom 9/13 |
Spojená škola |
42232228 |
48.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/401 |
11.10.2013 |
Faktúra za práce na ZS |
Stanislav Moravčík |
46204156 |
284.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/402 |
11.10.2013 |
Faktúra za telefón 9/13 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
153.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/403 |
11.10.2013 |
Faktúra za telefón KD - 9/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/404 |
24.10.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/405 |
24.10.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
175.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/406 |
24.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
24.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/407 |
24.10.2013 |
Faktúra za internet 10/13 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/408 |
24.10.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,149.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/409 |
24.10.2013 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/410 |
24.10.2013 |
Faktúra za servis IS Urbis III.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/411 |
24.10.2013 |
Faktúra za nákup batérie |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
84.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/412 |
24.10.2013 |
Faktúra za stravné lístky 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/413 |
28.10.2013 |
Faktúra za zbierku zákonov 2013 - 4. preddavok |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/414 |
28.10.2013 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/415 |
28.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
DUO MIX |
35215810 |
237.27 EUR |