| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/356 |
19.9.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
685.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/357 |
19.9.2013 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/358 |
19.9.2013 |
Faktúra za materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
31.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/359 |
19.9.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
62.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/360 |
19.9.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
126.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/361 |
19.9.2013 |
Faktúra za zrážkovú vodu - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
119.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/362 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,066.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/363 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
548.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/364 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
35.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/365 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/366 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
45.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/367 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/368 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
170.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/369 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
267.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/370 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
575.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/371 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
7.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/372 |
26.9.2013 |
Faktúra za elektronickú príručka na CD - Správny poriadok |
Ing. Miroslav Ďuriš |
37058843 |
13.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/373 |
26.9.2013 |
Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2014 - 2. platba |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/374 |
26.9.2013 |
Faktúra za nákup tlačív |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
23.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/375 |
26.9.2013 |
Faktúra za Dni mesta - nákup tovaru |
COOP Jednota |
169102 |
291.09 EUR |
Slovensky
