|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/297 |
5.9.2013 |
Faktúra za plyn august/2013 |
SPP |
35815256 |
610.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/298 |
5.9.2013 |
Faktúra za internet august/2013 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/299 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
185.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/300 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup vriec |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/301 |
5.9.2013 |
Faktúra za opravu čerpadla |
H+H SERVICE |
43978266 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/302 |
5.9.2013 |
Faktúra za zvolávací systém DHZ |
Ing. Zuzana Nodžáková - Ellano.sk |
46133780 |
25.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/303 |
5.9.2013 |
Faktúra za zvolávací systém DHZ |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
40.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/304 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup štrku a piesku |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
231.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/305 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup hadíc DHZ |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
93.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/306 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup cien na Dni mesta DHZ |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
118.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/307 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup medailí Dni mesta |
Poháry Bauer |
27187284 |
51.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/308 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup PHM júl 2013 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
588.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/309 |
5.9.2013 |
Faktúra za znalecký posudok - byt 241 |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
94.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/310 |
5.9.2013 |
Faktúra za materiál ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
59.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/311 |
5.9.2013 |
Faktúra za telefón 7/13 - MsÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
271.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/312 |
5.9.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
218.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/313 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup knihy do knižnice |
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. |
11 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/314 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
191.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/315 |
5.9.2013 |
Faktúra za predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí |
IURA EDITION spol. s r.o. |
31348262 |
69.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/316 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,374.33 EUR |