Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/306	8.8.2014	Faktúra za telefón KD - 7/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	78/2014	11.8.2014	Kúpna zmluva	MDDr. Anton Mačutek		10,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	81/2014	12.8.2014	Zmluva	Komunálna poisťovňa	31595545	195.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/307	14.8.2014	Faktúra za oprava automat.práčky	Peter Papson ELEKTROSERVIS	46808451	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/308	14.8.2014	Faktúra za predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - 11/14-10/15	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/309	14.8.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,084.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/310	14.8.2014	Faktúra za tlačivá - matrika	ŠEVT a.s.	31331131	15.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/311	14.8.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 7/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	136.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/312	14.8.2014	Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby - júl	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/313	14.8.2014	Faktúra za vývoz skla	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/314	14.8.2014	Faktúra za PD - rekonštrukcia KD II.	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/315	14.8.2014	Faktúra za HIM- predbež. návrh PD - rekonštrukcia ul.Jesenská	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	990.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/316	18.8.2014	Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa MŠ	Slavomír Regec - OVOX	17284503	283.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/317	18.8.2014	Faktúra za práce BP a CO 7/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/318	18.8.2014	Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa ZŠ	Spojená škola	42232228	499.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/319	18.8.2014	Faktúra za výmena skla - Kia	Ján Zamkovský	33878382	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/320	21.8.2014	Faktúra za oprava Kia Ceed	LPV Tatry s.r.o.	44176953	842.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/321	21.8.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/322	21.8.2014	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	95.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/323	21.8.2014	Faktúra za Dni mesta - kamerovanie, DVD, plagáty, pozvánky	Ondrej Maitner - MaO	4366426	142.50 EUR