| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/029 |
7.1.2019 |
phm 12/18- 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
398.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/011 |
8.1.2019 |
materiál - soľ |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
391.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/016 |
8.1.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/017 |
8.1.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/018 |
8.1.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/019 |
8.1.2019 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/020 |
8.1.2019 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/021 |
8.1.2019 |
telefón MsÚ - 12/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
148.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/022 |
8.1.2019 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2019 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/023 |
8.1.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
120.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/2 |
8.1.2019 |
Objednávam si u vás ročné preplatné Zamagurských novín /2 ks - mesačne/ Prosíme... |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/015 |
9.1.2019 |
služby - aktualizácia virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
19.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/033 |
10.1.2019 |
služby - energet. certifikát MsÚ |
DORS s.r.o. |
47409592 |
700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2019 |
11.1.2019 |
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/030 |
11.1.2019 |
materiál |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
498.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/024 |
14.1.2019 |
nedoplatok 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
729.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/025 |
14.1.2019 |
elektrina - 12/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,121.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/026 |
14.1.2019 |
elektrina VO - 12/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
477.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/027 |
14.1.2019 |
elektrina - 12/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
334.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/028 |
14.1.2019 |
elektrina - 12/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.23 EUR |
Slovensky
