Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/129	18.10.2018	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice podľa výberu	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	434.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/529	19.10.2018	sevis IS Urbis IV.Q 2018	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	123/2018	22.10.2018	Kúpna zmluva	Richard Pješčák
Detail	Faktúra došlá	DF2018/536	22.10.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	180.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/130	22.10.2018	Objednávame si u Vás bezuhlíkový aku skrutkovač	MADMAT s.r.o.	36364398	215.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/531	23.10.2018	HIM - aku skrutkovač	MADMAT s.r.o.	36364398	215.95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/131	23.10.2018	Objednávame si u Vás revízie plynových kotlov v bytových domoch /Štúrova 574/44,46,...	Ján Čarnogurský	35219343	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/532	24.10.2018	materiál - MsÚ	Domestav s.r.o.	46559418	16.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/537	24.10.2018	služby - zhrňanie a nakladanie sute	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,020.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/538	24.10.2018	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,290.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/539	25.10.2018	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/540	25.10.2018	program. služby - inter. doména	Bc. Renáta Kuzmiaková	37681303	150.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	96/2018	25.10.2018	Zmluva o nájme bytu	Pavol Krišák
Detail	Faktúra došlá	DF2018/534	26.10.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	256.49 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/132	26.10.2018	Objednávame si u Vás výrub stromov na cintoríne s použitím výškovej techniky	ProRoof, s.r.o.	47554266	1,400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/133	26.10.2018	Objednávame si u Vás zachytávače snehu na falcovanú krytinu + montáž	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	3,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	97/2018	31.10.2018	Zmluva o dielo	M.Cup Production s.r.o.	47065125	10,505.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/542	31.10.2018	práce BP a CO - 10/18	Pavol Tuleja	40719456	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/134	31.10.2018	Oprava cintorínskeho múru, výmena drevených časti oplotenia, povrchová úprava a montáž	Roman Matoniak	50555553	4,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/549	1.11.2018	telefón KD - 10/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR