|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/607 |
4.12.2018 |
predplatné 2019 - Obecné noviny |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
265.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/608 |
4.12.2018 |
phm 11/18- 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
170.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/609 |
4.12.2018 |
plyn - 12/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,517.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/612 |
4.12.2018 |
obedy dôchodcom - 11/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
71.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/148 |
5.12.2018 |
Objednávame si u Vás |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/149 |
5.12.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Dom služieb |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/150 |
5.12.2018 |
Objednávame si u Vás vizitky - 300 ks /cena uvedená s DPH/ |
Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. |
46544194 |
85.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/613 |
5.12.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 11/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/614 |
5.12.2018 |
mš šj - strava hn 11/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
39.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/615 |
5.12.2018 |
materiál - MsÚ |
RELETRONIC, s.r.o. |
46852557 |
63.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/610 |
6.12.2018 |
HIM - rozmetadlo |
SOLID plus s.r.o. |
46439692 |
449.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/611 |
6.12.2018 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,862.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/616 |
6.12.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/617 |
6.12.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/618 |
6.12.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/619 |
6.12.2018 |
telefón MsÚ - 11/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
141.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/620 |
6.12.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/621 |
6.12.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/622 |
6.12.2018 |
telefón - KD 11/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/623 |
6.12.2018 |
obedy dôchodcom - 10,11/18 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
15.18 EUR |