Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/541	2.11.2018	internet - 11/18	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/543	2.11.2018	oprava ver. osvetlenia	SIČÁR s.r.o.	43941745	382.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/545	2.11.2018	HIM - vianoč. svetel. výzdoba	IN kom, s.r.o.	36200361	2,080.01 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/135	2.11.2018	Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv	Michal Pitoňák-LUMI	41765559	400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/136	2.11.2018	Objednávame si u Vás prepravu účastníkov Bibliotéky priloženého rozpisu	Chata Pieniny, s.r.o.	36511552	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/544	5.11.2018	stavebné práce - zachytavače snehu	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/546	5.11.2018	zš šj - obedy dôchodcom 10/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	150.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/547	5.11.2018	občerstvenie - posedenie s dôchodcami	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	237.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/548	5.11.2018	zš šj - strava hn 10/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	358.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/563	5.11.2018	plyn - 10/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	3,837.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/564	6.11.2018	phm 10/18- 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	127.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/550	7.11.2018	smetné nádoby - 10 ks	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	224.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/551	7.11.2018	materiál - DK	Jaroslav Kočinský	35214970	166.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/552	7.11.2018	materiál - ŠA	Jaroslav Kočinský	35214970	282.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/553	7.11.2018	materiál - DK	Jaroslav Kočinský	35214970	51.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/554	7.11.2018	obedy dôchodcom - 10/18	Jaroslav Kočinský	35214970	95.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/555	7.11.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/556	7.11.2018	telefón MsÚ - 10/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	145.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/557	7.11.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/558	7.11.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR