|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/491 |
28.9.2018 |
materiál - kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
73.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2018 |
1.10.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Kovalčík Ľubomír |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2018 |
1.10.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Kromka René |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2018 |
1.10.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Danielčák Martin |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/2018 |
1.10.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Kostková Ľudmila |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/492 |
1.10.2018 |
HIM - bezdrôtový rozhlas |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
21,334.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/493 |
1.10.2018 |
zš šj - strava hn 9/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
318.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/494 |
1.10.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 9/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
137.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/495 |
1.10.2018 |
predplatné 2019 Práca a mzdy |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
74.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/496 |
1.10.2018 |
internet - 10/18 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/498 |
1.10.2018 |
maľovanie - 20 b.j. Fond opráv |
Ján Horník |
43888984 |
3,433.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/121 |
1.10.2018 |
Objednávame si u Vás posedenie pre dôchodcov dňa 18.10.2018 o 15.00 hod. pre 100 osôb |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/122 |
1.10.2018 |
Objednávame si u Vás doplnenie hniezd bezdrotového rozhlasu v meste (6 ks vonkajších... |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
4,387.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/123 |
1.10.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/497 |
2.10.2018 |
systémová podpora Urbis - IV.Q 2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/124 |
2.10.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/125 |
2.10.2018 |
Objednávame si u Vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/516 |
2.10.2018 |
plyn - 10/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/499 |
3.10.2018 |
materiál - 20 bj Fond opráv |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
276.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/500 |
3.10.2018 |
obedy dôchodcom - 9/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
61.20 EUR |