Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/145	22.11.2018	Objednávame si u Vás popisnú skelenú tabuľu MsÚ podľa cenovej ponuky + montáž	SKLOINTERIER s.r.o.	47484977	1,167.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/592	23.11.2018	služby - výkopové práce	Jozef Galica	17279020	162.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/146	23.11.2018	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/593	26.11.2018	materiál - MsÚ	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	201.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/594	26.11.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	390.31 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	103/2018	27.11.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh...	Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov	00151866	10,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/596	27.11.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	196.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/595	28.11.2018	služby - preprava MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	170.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	99/2018	30.11.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	13,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/599	30.11.2018	nájom 2018 Slov. pozemkový fond	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	104/2018	3.12.2018	Dohoda č. 18/46/054/142	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2018/597	3.12.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/598	3.12.2018	materiál - matrika	LI-NOX, tlačiarne	36007145	300.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/600	3.12.2018	servisné práce - DK,ZS	Emil Bednarčík - Plynoservis	17286441	549.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/601	3.12.2018	internet - 12/18	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/602	3.12.2018	práce BP a CO - 11/18	Pavol Tuleja	40719456	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/147	3.12.2018	Objednávame si u Vás Rozmetadlo ťahané RV 200 (cena uvedená s DPH)	SOLID plus s.r.o.	46439692	449.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/603	4.12.2018	materiál - MsÚ	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	71.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/604	4.12.2018	zš šj - strava hn 11/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	336.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/605	4.12.2018	zš šj - obedy dôchodcom 11/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	161.98 EUR