| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/501 |
3.10.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
164.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/502 |
3.10.2018 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
71.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/503 |
3.10.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
24.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/504 |
3.10.2018 |
služby - dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
844.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/517 |
4.10.2018 |
phm 9/18 - 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
343.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/505 |
8.10.2018 |
telefón MsÚ - 9/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/506 |
8.10.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/507 |
8.10.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/508 |
8.10.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/509 |
8.10.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/510 |
8.10.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/511 |
8.10.2018 |
telefón - KD 9/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/512 |
8.10.2018 |
mš šj - strava hn 9/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
52.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/513 |
8.10.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 8,9/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
27.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/514 |
8.10.2018 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,313.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/515 |
8.10.2018 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
408.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/521 |
8.10.2018 |
materiál - DK |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
538.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94/2018 |
9.10.2018 |
Zmluva o bežnom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
93/2018 |
9.10.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Jaroslav Plavec |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/518 |
10.10.2018 |
kniha - Mest. knižnica |
Ing. Andrej Hnát |
|
6.00 EUR |
Slovensky
