| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/485 |
20.9.2018 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
33.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/486 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
104.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/487 |
20.9.2018 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/490 |
20.9.2018 |
phm 9/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
333.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2018 |
21.9.2018 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia |
42181810 |
202,061.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/472 |
21.9.2018 |
servisné poplatky 2018 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/473 |
21.9.2018 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
221.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/474 |
21.9.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
199.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/475 |
21.9.2018 |
práce BP a CO - 8/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/119 |
21.9.2018 |
Objednávame si u Vás farbu a materiál pre bytový dom 574/46,44 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/120 |
21.9.2018 |
Objednávame si u Vás stolové kalendáre na rok 2019 podľa ponuky /300 ks/ |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
676.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2018 |
24.9.2018 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
6.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2018 |
25.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
3,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/488 |
25.9.2018 |
HIM - benzínový vysávač lístia |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
929.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/489 |
25.9.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
404.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2018 |
25.9.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Stanislav Rusnačik |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2018 |
26.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
135.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2018 |
26.9.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Šebest Karol |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/2018 |
27.9.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Kron Dušan |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/2018 |
27.9.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Majerčáková Dana |
|
|
Slovensky
