Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/440	20.8.2018	phm 8/18 - 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	505.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/434	21.8.2018	rekonštr. fut. šatní - 2.faktúra	Dušan Mirga	35217251	12,476.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/437	21.8.2018	materiál - MsÚ	Logica Packaging EU s.r.o.	36511111	56.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/107	21.8.2018	Objednávame si u Vás opravu strechy na bytovom dome - Štúrova 574/46,44	Ľubomír Duda - Dudach	34919180	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/108	21.8.2018	Objednávame si u Vás Kärcher WV 2 Premium	Logica Packaging EU s.r.o.	36511111	56.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/109	21.8.2018	Objednávame si u Vás plastové okná podľa cenovej ponuky č. 18-00417 + vysprávky	KALETA, s.r.o.	45593370	5,942.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/110	21.8.2018	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice	Vítězslav Fischer	33950342	92.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/435	22.8.2018	knihy do knižnice	Vítězslav Fischer	33950342	92.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/436	22.8.2018	predplatné 3-6/2018 VO	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	54.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/439	22.8.2018	školenie - DHZ	FLORIAN, s.r.o.	36427969	280.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/111	22.8.2018	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/112	23.8.2018	Objednávame si u Vás výmenu okien + vysprávky na KD a gar. 388.	Dušan Mirga	35217251	1,980.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/113	23.8.2018	Objednávame si u Vás kameru + príslušenstvo cintorín	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/441	24.8.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	214.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/114	24.8.2018	Objednávame si u vás motorový vysávač a drvič HECHT 8574 PROFI	ROMERX - Ing. Roman Pátrovič	33142092	929.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/438	27.8.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	403.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/442	30.8.2018	materiál - DHZ z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	978.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/443	30.8.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/445	31.8.2018	materiál - info nálepky	Martina Ferešová	74728156	14.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/444	3.9.2018	licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv	3W Slovakia, s.r.o.	36746045	178.80 EUR