| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/446 |
3.9.2018 |
kamera + prísluš. - cintorín |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
214.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/449 |
4.9.2018 |
plyn - 9/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
761.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/451 |
4.9.2018 |
phm 8/18 - 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
296.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/447 |
5.9.2018 |
internet - 9/18 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/448 |
5.9.2018 |
obedy dôchodcom - 5,6,7,8/18 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
44.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/452 |
5.9.2018 |
obedy dôchodcom - 8/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
117.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/462 |
5.9.2018 |
HIM - rekonštrukcia MK chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
20,110.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/453 |
6.9.2018 |
služby - osadenie okien, vysprávky KD,kotolňa |
Dušan Mirga |
35217251 |
1,980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/454 |
6.9.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/455 |
6.9.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/456 |
6.9.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/457 |
6.9.2018 |
telefón MsÚ - 8/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/458 |
6.9.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/459 |
6.9.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/2018 |
7.9.2018 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/450 |
7.9.2018 |
telefón - KD 8/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/460 |
7.9.2018 |
materiál - ND trakt. kosačka |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/461 |
7.9.2018 |
služby-spracov. a podanie žiadosti opatrov. služby |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/115 |
7.9.2018 |
Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v meste |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
844.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/467 |
10.9.2018 |
vývoz - august |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,388.31 EUR |
Slovensky
