Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/389	19.7.2018	phm 7/18 - 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	429.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/390	20.7.2018	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	380.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/391	20.7.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	186.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/392	20.7.2018	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	243.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/98	20.7.2018	Objednávame si u Vás servisné práce na kamerovom systéme v meste Spišská Stará Ves	FITTICH RATES s.r.o.	31692656	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	71/2018	23.7.2018	Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	72/2018	23.7.2018	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	Fond na podporu umenia	42418933	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/397	24.7.2018	oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie)	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	1,485.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/395	30.7.2018	geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	588.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/396	30.7.2018	materiál - KD,MsÚ,DS,MŠ,ŠA	Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca	37236156	569.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/398	30.7.2018	materiál - pečiatka	REPRESS, spol s r.o.		29.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/399	30.7.2018	materiál - MsÚ	KĽUČKA s.r.o.	46433996	62.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/400	30.7.2018	materiál DHZ - z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	65.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/401	30.7.2018	poháre do súťaží - Dni mesta	Martin Adamčík - MAAD	41452534	65.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	73/2018	31.7.2018	Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361
Detail	Faktúra došlá	DF2018/394	31.7.2018	Dni mesta - ochutnávka jedál	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/393	1.8.2018	internet - 8/18	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/402	2.8.2018	materiál DHZ - z dotácie	PS12+ s.r.o.	51451557	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/404	2.8.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	203.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/405	2.8.2018	plyn - 8/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	377.00 EUR