Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2018	12.7.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Osturňa	0032645	1,710.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/371	12.7.2018	materiál - KD	DUO MIX	35215810	65.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/372	12.7.2018	materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	47.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/97	12.7.2018	Objednávame si u Vás wander card (50ks) a turistické denníky wander card (30ks)	Miroslav Modla - AGENTÚRA MIMOSA PRODUCTION	33092486	80.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	45/2018	13.7.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Havka	00696048	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/374	15.7.2018	prezentácia - Dni mesta	RNDr. Miroslav Fulín, CSc.	37642871	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/375	15.7.2018	vystúpenie Dni mesta	Traky, s.r.o.	47194634	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/376	15.7.2018	vystúpenie Dni mesta	Šarišanci	51178851	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/373	16.7.2018	rekonštr. fut. šatní - 1.faktúra	Dušan MIRGA	35217251	4,453.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2018	16.7.2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Ministestvo vnútra Slovenskej republiky	00151866
Detail	Faktúra došlá	DF2018/377	17.7.2018	materiál - ŠA	SemenaOnline, s.r.o.	24318647	44.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/378	17.7.2018	elektrina - 6/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	279.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/379	17.7.2018	elektrina - 6/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	721.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/380	17.7.2018	elektrina VO - 6/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	200.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/381	17.7.2018	elektrina - 6/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	140.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/382	17.7.2018	rekl. materiál	Miroslav Modla - AGENTÚRA MIMOSA PRODUCTION	33092486	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/383	17.7.2018	štartér DHZ	Dušan Bachorík	17286891	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/384	17.7.2018	obedy - Dni mesta	Jaroslav Kočinský	35214970	323.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/387	18.7.2018	servis IS Urbis 3.Q 2018	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/388	19.7.2018	služby - oprava kosačky	CHROME s.r.o.	46068279	237.75 EUR