|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/356 |
9.7.2018 |
telefón MsÚ - 6/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
137.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/357 |
9.7.2018 |
HIM - dvere KD |
Eko-pol |
36441937 |
3,444.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/361 |
9.7.2018 |
vývoz - jún |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,373.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/362 |
9.7.2018 |
plaketa - Dni mesta |
MediaCare s.r.o. |
46211284 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/368 |
9.7.2018 |
oplotenie MŠ |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
2,765.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/386 |
9.7.2018 |
materiál - Dni mesta |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
51.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/91 |
9.7.2018 |
Objednávame si u Vás vystúpenie na Dni mesta 2018 ornitológ |
RNDr. Miroslav Fulín |
37642871 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/92 |
9.7.2018 |
Objednávame si u Vás stravu pre 110 osôb |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
374.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/93 |
9.7.2018 |
Objednávame si u Vás plotové panely (95ks) |
ZAMAZ, spol. s r.o. |
36467481 |
2,765.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/94 |
9.7.2018 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2018 |
10.7.2018 |
Zmluva o dielo |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
208,099.84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2018 |
10.7.2018 |
Mandátna zmluva |
Ing. Jozef Arendáč - AREKO |
34312544 |
4,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/369 |
10.7.2018 |
propag. materiál - Dni mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
258.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
11.7.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/364 |
11.7.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/365 |
11.7.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/366 |
11.7.2018 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/367 |
11.7.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/95 |
11.7.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a tovar podľa výberu pre budovu Kultúrneho domu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
66.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/96 |
11.7.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a tovar podľa výberu pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
48.00 EUR |