Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/521	5.12.2016	plyn - 12/16	SPP, a.s.	35815256	5,124.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/100	5.12.2016	Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Miami (čierno- sivé) -3 ks.	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	306.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/101	5.12.2016	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu	DUO MIX	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/102	5.12.2016	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	DUO MIX	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/103	5.12.2016	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu zdravotného strediska.	DUO MIX	35215810	70.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/516	6.12.2016	telefón KD - 11/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/517	6.12.2016	zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 11/16	Spojená škola	42232228	63.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/518	6.12.2016	zš šj - strava HN - 11/16	Spojená škola	42232228	229.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/522	6.12.2016	PHM - 11/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	307.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/104	6.12.2016	Objednávame si u Vás raut pre 50 osôb na 18.12.2016.	Ján Želonka	47942738	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/105	6.12.2016	Objednávame si u Vás podanie stravy dňa 17.12.2016	Jaroslav Kočinský	35214970	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/106	6.12.2016	Objednávame si u Vás revíziu a servisné správy plynových kotlov a zariadení v nájomných...	Peter Krišák	44506368	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/107	6.12.2016	Objednávame si u Vás revízie a servnisné správy plynových kotlov a zariadení v nájomných...	Peter Krišák	44506368	640.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/108	6.12.2016	Objednávame si u Vás revízie a servisné spárvy plynových kotlov a zariadení v nájomných...	Peter Krišák	44506368	640.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/519	7.12.2016	vývoz - november	EKOS, s r.o.	36168475	1,446.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/520	7.12.2016	telefón MsÚ - 11/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	150.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/523	7.12.2016	HIM - nákup stoličiek	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	306.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	116/2016	8.12.2016	Zmluva o nájme bytu	Mirga Emil
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/109	8.12.2016	Objednávame si u Vás nerozbitné dopravné zrkadlo - 2 ks, o rozmeroch 600x400 mm. Cena uvedená...	Sivex, s.r.o.	46485732	278.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/110	8.12.2016	Objednávame si u Vás revíziu elektriny a blezkozvodov pre športový areál.	Sičár Jozef	31256015	1,660.00 EUR