Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/351	15.8.2016	PHM - 7/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	471.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/346	16.8.2016	oprava - vojnové hroby	Galica Miroslav	14281813	600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	74/2016	17.8.2016	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469
Detail	Zmluva Dodávateľská	75/2016	17.8.2016	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469
Detail	Zmluva Dodávateľská	76/2016	17.8.2016	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469
Detail	Zmluva Dodávateľská	77/2016	17.8.2016	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469
Detail	Faktúra došlá	DF2016/347	17.8.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	181.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/348	17.8.2016	náklady na dopravu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/349	17.8.2016	montáž zabezpečovacej značky	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/71	17.8.2016	Objednávame si u Vás raut 18.8.2016 o 18.00 hod 40 osobx15€	Želonka Ján		600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	78/2016	18.8.2016	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469
Detail	Zmluva Dodávateľská	79/2016	18.8.2016	Dohoda č. 43/2016/§ 54 - ŠnZ	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2016/350	18.8.2016	materiál - ZS	DUO MIX	35215810	72.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/72	22.8.2016	Objednávame si u Vás:	DUO MIX	35215810	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/352	23.8.2016	raut 18.8.2016	Ján Želonka	47942738	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/353	23.8.2016	Dni mesta - plagáty, pozvánky, fotodokum.,graf.spr	Ondrej Maitner - MaO	34626905	345.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/73	23.8.2016	Objednávame si u Vás farbu pre VDZ: 75 kg červená 75 kg biela	STOPING, spol. s r.o.	36168572	405.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/354	24.8.2016	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/355	24.8.2016	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/356	24.8.2016	plyn 7-8/16 - byt 229	SPP, a.s.	35815256	30.00 EUR