Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/318	29.7.2016	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/69	1.8.2016	Objednávame si u Vás: nôže na Starjet (2ks) remeň na pohon Starjet (1ks)	Róbert Fuchs - REPO	34917250	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/70	1.8.2016	Objednávame si u Vás: kara ručná - veľká (1ks), koleso nahr. (2ks), spojky (1ks).	Mária Neupauerová	33878412	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/319	1.8.2016	plyn - 8/16	SPP, a.s.	35815256	403.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/320	1.8.2016	HIM - značkovací vozík + materiál	B2B Partner, s.r.o.	44413467	573.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/321	1.8.2016	materiál (kosačky)	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	274.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/322	1.8.2016	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	849.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/323	3.8.2016	oprava Iveca	Slovcar servis	34626778	1,986.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/324	3.8.2016	materiál (kosačky)	Róbert Fuchs - REPO	34917250	145.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/325	3.8.2016	HIM - kára ručná + materiál	Mária Neupauerová	33878412	249.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/330	3.8.2016	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/326	5.8.2016	predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - 11/16-10/17	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	79.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/327	5.8.2016	uverejnenie inzerátu	Podtatranské noviny	31669654	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/328	5.8.2016	internet - 8/16	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/329	5.8.2016	telefón KD - 7/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	39.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/331	5.8.2016	vývoz - júl	EKOS, s r.o.	36168475	2,237.05 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2016	8.8.2016	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	1,251.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/332	8.8.2016	príspevok na obedy dôchodcom - 7/16	Jaroslav Kočinský	35214970	85.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/333	8.8.2016	Dni mesta - potraviny	COOP Jednota	00169102	130.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/334	8.8.2016	materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	112.72 EUR