|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/56 |
15.7.2016 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2016 |
15.7.2016 |
Kúpna zmluva |
Obec Matiašovce |
00326399 |
1.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2016 |
18.7.2016 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 54/027/10 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2016 |
18.7.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/292 |
18.7.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
84.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/293 |
18.7.2016 |
servis informačného systému - 3.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/294 |
18.7.2016 |
Zákon o rodine |
Eurokódex, s.r.o. |
44871384 |
32.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/297 |
18.7.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
174.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/298 |
18.7.2016 |
farby - Dni mesta |
Something Nice s.r.o. |
46427023 |
40.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/60 |
19.7.2016 |
Objednávame si u Vás sieť 6 x 15 m zelená 4 mm 100 |
Kv. Řezáč, s.r.o. |
46963821 |
459.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/59 |
19.7.2016 |
Objednávame si u Vás obed počas Dni mesta v dňoch 23. a 24. 7. 2016. |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
525.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/61 |
20.7.2016 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na Dni mesta 2016 |
COOP Jednota |
00169102 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/299 |
20.7.2016 |
materiál - Dom smútku |
DUO MIX |
35215810 |
34.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/300 |
20.7.2016 |
materiál + prac. odev |
DUO MIX |
35215810 |
44.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/301 |
20.7.2016 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
43.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/302 |
20.7.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
244.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/303 |
20.7.2016 |
ZFS - propagačné materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/305 |
20.7.2016 |
oprava plyn.kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/306 |
20.7.2016 |
oprava plyn.kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
38.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/63 |
21.7.2016 |
Objednávame si u Vás gulaš pre silákov na Dni mesta Spišská Stará Ves - 24.7.2016 Platba v... |
Pizzeria Taverna |
44866411 |
108.00 EUR |