|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/266 |
30.6.2016 |
akumulátor - DHZ |
Slavomíra Galliková |
46125060 |
328.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/283 |
30.6.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/289 |
30.6.2016 |
nástenný držiak na noviny - knižnica |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
90.66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2016 |
1.7.2016 |
Kúpna zmluva |
Šromovský Ondrej, Bc. |
|
127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/285 |
1.7.2016 |
HIM - interiérové vybavenie KD (kreslá) |
Exiteria a.s. |
28649419 |
1,820.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/48 |
4.7.2016 |
Objednávame si u Vás kompletnú dodávku certifikovaného detského ihriska podľa ponuky zo dňa... |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
36601411 |
4,980.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2016 |
4.7.2016 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Divadlo Okadlo Zvolen |
|
250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2016 |
4.7.2016 |
Zmluva o dielo |
Výrostek Daniel, Mgr. art. |
|
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/267 |
4.7.2016 |
vývoz - jún |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,336.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/268 |
4.7.2016 |
zš šj - strava HN - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
549.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/269 |
4.7.2016 |
mš šj - strava HN - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
44.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/270 |
4.7.2016 |
plyn - 7/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
403.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/271 |
4.7.2016 |
príspevok na obedy dôchodcom - 6/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/272 |
4.7.2016 |
Dni mesta - vystúpenie Heligónka Kysúc |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/273 |
4.7.2016 |
zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
51.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/274 |
4.7.2016 |
internet - 7/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/275 |
4.7.2016 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/276 |
4.7.2016 |
telefón - KD 6/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/284 |
4.7.2016 |
stravné lístky - 1500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
4,810.06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2016 |
5.7.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Osturňa |
00326453 |
|