Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/286	6.7.2016	výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	313.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/287	6.7.2016	telefón - MsÚ 6/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	145.01 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/54	7.7.2016	Objednávame si u Vás na Dni mesta ochutnávku tradičnej goralskej kuchyne. dňa 24.7.2016	Spojená škola	42232228	590.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/53	7.7.2016	Objednávame u Vás ceny do súťaži a upomienkové predmety na Dni mesta 2016	Jaroslav Marhevka	43691048	600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/52	7.7.2016	Objednávame u Vás inzerciu plagátu mesta cena podľa ponuky	Podtatranské noviny	31669654	168.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/51	7.7.2016	Objednávame u Vás grafické spracovanie, tlač plagátov, pozvánok na Dni mesta 2016....	Ondrej Maitner - MaO	34626905	345.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/50	7.7.2016	Objednávame si u Vás vystúpenie Zboru A.M. Chmeľa počas Dni mesta Spišská Stará Ves	MO Matice Slovenskej	17902766	250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/49	7.7.2016	Objednávame si u Vás vystúpenie Dni mesta ornitolog	RNDr. Miroslav Fulín, CSc.	37642871	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/282	7.7.2016	pohár - minifutbal	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	88.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/288	7.7.2016	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	401.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/290	11.7.2016	PHM - 6/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	603.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/309	11.7.2016	oprava štartéra - DHZ Tatra	SG - ELEKTRO	43637850	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/310	11.7.2016	mš šj - príspevok na stravu dôchodcom - 6/16	Spojená škola	42232228	14.32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2016	13.7.2016	Dexia Komunál Komfort úver Zmluva o úvere c. 54/027/10	Prima banka Slovensko, a.s.	31 575 951
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/55	14.7.2016	Objednávame si u Vás farby Party pack - 2 sady cena za ks s DPH 20,00€	Something Nice s.r.o.	46427023	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/291	14.7.2016	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	4.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/295	14.7.2016	elektrina - VO 6/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	295.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/296	14.7.2016	elektrina - 6/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	867.76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/58	15.7.2016	Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál	DUO MIX	35215810	45.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/57	15.7.2016	Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre budovu Kultúrného domu	DUO MIX	35215810	45.00 EUR