|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/225 |
2.6.2016 |
plyn - 6/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
438.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/226 |
2.6.2016 |
vývoz - máj |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,223.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/227 |
3.6.2016 |
zš š j - strava HN - 5/16 |
Spojená škola |
42232228 |
532.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/228 |
3.6.2016 |
mš šj - strava HN - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
36.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/229 |
3.6.2016 |
zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 5/16 |
Spojená škola |
42232228 |
53.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/230 |
3.6.2016 |
výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
764.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/231 |
6.6.2016 |
kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/233 |
6.6.2016 |
prevádzkové náklady za ZUŠ - 1. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/234 |
6.6.2016 |
telefón KD - 5/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/235 |
8.6.2016 |
telefón MsÚ - 5/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/43 |
9.6.2016 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály na 40. ročník ZFS 17.6.2016 podľa dohody |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/42 |
9.6.2016 |
Objednávame si u Vás vystúpenie 10. folklornych súborov v uvítacom programe 40. ročníka ZFS... |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/41 |
9.6.2016 |
Objednávame si u Vás 4.kolo Slovenského pohára silných mužov dňa 24.6.2016. V rámci... |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/236 |
9.6.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
53.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/237 |
9.6.2016 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
22.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/238 |
9.6.2016 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
77.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/239 |
9.6.2016 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
72.79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2016 |
10.6.2016 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 10.07.2009 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2016 |
10.6.2016 |
Dodatok č.06 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 10.07.2009 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2016 |
10.6.2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Mačutek Anton, MDDr. |
42227968 |
|