Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/257	17.6.2016	Dni mesta - poháre - DHZ	Martin Adamčík - MAAD	41452534	122.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/258	17.6.2016	mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 5/16	Spojená škola	42232228	27.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/259	17.6.2016	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	4.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/261	17.6.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	192.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/260	20.6.2016	materiál + odevy DHZ (dotácia z MV SR)	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	2,033.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/45	22.6.2016	Objednávame si u Vás GP na zamerania pozemkov sídlisko Magura - nové	Ing. Ján Furcoň	34630317	600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/44	22.6.2016	Objednávame si u Vás koberec Eclipse 923 - 2m šírka s obšitím. (33m)			530.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	59/2016	22.6.2016	Zmluva o nájme bytu	Grivalský Jakub
Detail	Faktúra došlá	DF2016/262	22.6.2016	vystúpenie folkl.súborov - ZFS	MO Matice Slovenskej	17902766	1,250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/277	22.6.2016	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40.48 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	90/2016	23.6.2016	Dohoda č. 16/46/012/69	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2016/278	23.6.2016	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/279	23.6.2016	vývoz - sklo	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/46	24.6.2016	Objednávame si u Vás úpravu sklenených výplni dverí v kultúrnom dome	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/280	24.6.2016	preprava súborov - ZFS	Dušan Travel s.r.o.	47596171	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/47	27.6.2016	Objednávame si u Vás klasické kreslo GOLIA 20 ks.	Exiteria a.s.	28649419	1,820.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/263	28.6.2016	HIM - interiérové vybavenie KD (koberce)	INTERIER INVEST s.r.o.	36190381	530.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/281	29.6.2016	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	18.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/264	30.6.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	178.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/265	30.6.2016	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR