|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/38 |
24.5.2016 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Dom služieb |
DUO MIX |
35215810 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/210 |
24.5.2016 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
127.58 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2016 |
25.5.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Lesná |
00330230 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/213 |
25.5.2016 |
inštalácia a pripojenie |
INIT združenie |
11952261 |
95.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/214 |
26.5.2016 |
HIM - PD - protipovodňové opatrenia |
Ing. Mária Javorská |
48107387 |
4,220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
26.5.2016 |
autodiely - DHZ |
Slavomíra Galliková |
46125060 |
749.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/216 |
27.5.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/217 |
27.5.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/218 |
27.5.2016 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/39 |
30.5.2016 |
Objednávame si u Vás 2tony asfaltovej zmesy Aco-11-I 50/70 + realizáciu bez zarezania |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/219 |
30.5.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
30.5.2016 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
19.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/221 |
30.5.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2016 |
31.5.2016 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu |
Zelina Tomáš |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2016 |
31.5.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Klimek Martin |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/232 |
1.6.2016 |
nákup piesku |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
166.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/40 |
2.6.2016 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla IVECO DAILY - DHZ |
AUTO - IMPEX |
17329477 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/222 |
2.6.2016 |
internet - 6/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/223 |
2.6.2016 |
obedy dôchodcom - 5/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/224 |
2.6.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
57.26 EUR |