Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/184	5.5.2016	materiál - KD	DUO MIX	35215810	101.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/185	5.5.2016	zš šj - obedy dôchodcom - 4/16	Spojená škola	42232228	47.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/186	5.5.2016	elektrina - 3-5/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,574.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/187	5.5.2016	elektrina - 3-5/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	92.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/188	5.5.2016	práce BP a CO - 4/16	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/23	5.5.2016	Objednávame si u vypracovanie PD Protipovodňové opatrenia Sp. St. Ves - južná časť	Ing. Mária Javorská	48107387	4,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/189	6.5.2016	vývoz - NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	2,843.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/190	6.5.2016	vývoz - apríl	EKOS, s r.o.	36168475	1,444.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/191	6.5.2016	PHM - 4/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	436.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/192	10.5.2016	socha Florián - DHZ	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	22.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/193	10.5.2016	náhradný diel - Iveco	Viliam Nemčko	30323428	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/195	10.5.2016	spracovanie následnej monitor.správy - TSP	Agentúra JMF s.r.o.	44868669	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/196	10.5.2016	telefón MsÚ - 4/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	152.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/197	11.5.2016	materiál	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	19.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/27	12.5.2016	Objednávame si u Vás materiál:	DUO MIX	35215810	80.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/26	12.5.2016	Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre cintorín:	DUO MIX	35215810	35.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/25	12.5.2016	Objednávame si u Vás materiál pre športový areál:	DUO MIX	35215810	100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/33	13.5.2016	Objednávame si u Vás spracovanie verejného obstarávania na dodávateľa stavby: Rekonštrukcia...	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/198	13.5.2016	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	187.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/200	13.5.2016	elektrina VO - 4/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	377.56 EUR