| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/014 |
18.1.2024 |
trofeje do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/015 |
18.1.2024 |
|
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/016 |
18.1.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
332.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/017 |
18.1.2024 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
216.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/018 |
18.1.2024 |
kancelárske potreby - SSÚ |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
109.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/10 |
18.1.2024 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
332.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
18.1.2024 |
Objednávame si u vás opravu automobilu KIA CEED - KK189BX |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
1,324.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/012 |
17.1.2024 |
znalecký posudok - budova Gymnázia |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/023 |
17.1.2024 |
sevis IS Urbis - I. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/011 |
16.1.2024 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2024 |
15.1.2024 |
Dohoda č. 10/SÚ/2023 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003 |
Mesto Kežmarok |
00 326 283 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
160/2023 |
15.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Anna Brejčáková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/009 |
15.1.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
68.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/010 |
15.1.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/013 |
15.1.2024 |
toner |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/841 |
15.1.2024 |
plyn r. 2023 vyúčtovanie - nedoplatok |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
10,891.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/843 |
15.1.2024 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
147.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/844 |
15.1.2024 |
materiál - DHZ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
163.75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
159/2023 |
12.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Darina Malíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
12.1.2024 |
Zmluva č. B/534/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Eva Vaverčáková Žemba |
|
21.00 EUR |
Slovensky
