| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/828 |
9.1.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS - december |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/829 |
9.1.2024 |
odpratávanie snehu - december |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/835 |
9.1.2024 |
elektrina ost. - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
249.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/836 |
9.1.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,239.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/838 |
9.1.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
554.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/839 |
9.1.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 1/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
888.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
161/2023 |
8.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Ján Závacký |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
8.1.2024 |
Zmluva číslo B/275/2024 |
Mgr. Ján Stanko |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/830 |
8.1.2024 |
elektrina r. 2023 vyúčtovanie - preplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-3,223.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/834 |
8.1.2024 |
užívanie priestorov |
Obec Osturňa |
00326453 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/1 |
5.1.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na budovu gymnázia súp. č. 3, parcela KN... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/005 |
5.1.2024 |
predplatné - Zamagurské noviny |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/007 |
5.1.2024 |
členské na rok 2024 |
RZTPO |
31955151 |
292.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/008 |
5.1.2024 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/818 |
4.1.2024 |
telefón KD - 12/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/819 |
4.1.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
771.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/820 |
4.1.2024 |
vývoz - cintorín, Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
674.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/821 |
4.1.2024 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,577.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/822 |
4.1.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
984.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/002 |
4.1.2024 |
internet - 1/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Slovensky
