| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2024 |
15.2.2024 |
Zmluva o bežnom účte - Nadstavba podkrovia TJ |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/26 |
15.2.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS za január 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/27 |
15.2.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta za január 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/065 |
15.2.2024 |
upratovanie mesta - január |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/066 |
15.2.2024 |
poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/069 |
15.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
183.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/070 |
15.2.2024 |
PHM - 1/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
560.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/072 |
15.2.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2024 |
14.2.2024 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
Grant Consulting s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/25 |
14.2.2024 |
Objednávame si u vás tabuľku so súpisným číslom a orientačným číslom |
Talajka, s.r.o. |
47062436 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/060 |
14.2.2024 |
archívne krabice |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
213.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/061 |
14.2.2024 |
MOPS - pracovné odevy, obuv, materiál |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/062 |
14.2.2024 |
HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie |
MARMI, s.r.o. |
36457868 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/063 |
14.2.2024 |
HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/064 |
14.2.2024 |
HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie |
Alti Poprad s.r.o. |
47761521 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/073 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
825.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/074 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
443.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/075 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
42.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/076 |
14.2.2024 |
elektrina ost. - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
195.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/077 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
693.19 EUR |
Slovensky
